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##集团股份有限公司生产经营计划（综合计划）管理办法
为了保证我公司持续稳定的经营，促进我公司快速、健康的发展，落实集团公司“十一五”期间的《兴业集团发展战略和经营目标》，完成董事会下达的各项任务，明确落实20**年度的目标责任，克服集团公司在综合管理工作中存在的簿弱环节，消除企业的管理瓶颈，把集团公司各项专业计划科学地有机地组织起来，发挥生产经营计划的综合性、全面性、前瞻性、指导性（方向性）、目标一致性的职能作用，为此制定本办法。
1 范 围
本办法规定了兴业集团股份有限公司与直属分公司、全资子公司、控股公司的各级计划管理职责、管理内容与要求、检查与考核等，适用于企业全面计划管理各部门、各岗位的计划管理工作。
3 职 责
3.1 企管部是企业综合计划编制的归口部门，负责对相关职能部门编制的专业计划进行审核和指导。
3.2各有关职能部门负责本部门专业计划的制定、审核、汇总上报工作，并按企业下达的综合计划进行分解、落实和管理。
4 管理内容与要求
4.1 综合计划的编制依据
4.1.1 集团公司经营发展战略和经营目标。 4.1.2 集团公司董事会下达的各项计划和工作任务。
4.1.3 集团公司对综合计划编制的要求。
4.1.4 集团公司核定的新建、扩建等基建项目。
4.1.5 探矿、采矿设计和选矿试验报告。
4.1.6 企业上年度或月份计划完成情况，成功的经验、存在的问题。
4.1.7 国内外同类企业的指标水平，技术和管理上的先进经验和教训。
4.2 综合计划的编制要求
4.2.1计划指标要简明，含义要明确，指标之间应相互衔接，指标的计算范围和计算方法应有科学依据，计划要切实可行。
4.2.2 应做到指标先进、项目明确具体。
4.2.3 应有超前性、预见性，体现企业的发展。
4.2.4应符合系统性的原则，发挥纵横之间互相支持、互相配合、相互协调的整体效应，防止顾此失彼、上下矛盾。
4.2.5 应符合量、质、期的要求，各项指标和项目要有明确的数量、质量和期限要求，尽量做到定量化。
4.3 综合计划的编制内容及分工
4.3.1 综合计划涉及到主要专业计划。
4.3.2 生产计划（采掘技术计划）。主要包括：出矿量、掘进量、采掘总量、选矿处理量和采矿、选矿技术经济指标等等。由总工办牵头、生产计划部和集团所属企业共同编制。
4.3.3 生产成本计划。主要包括：采矿成本、选矿成本、掘进成本和其他产品成本。由生产计划部负责组织编制。
4.3.4 产品销售计划。主要包括产品销售数量、销售价格、销售金额及产品产、销、存情况等。由销售部门根据生产计划负责组织编制。
4.3.5 安全措施与环境保护计划。主要内容包括：安全措施项目名称、投资金额数、施工的要求等。由安全环保部门负责组织编制。 4.3.6 主要货物运输计划（物流计划）。主要包括：运输品种、运输价格及全年运输周转量等。由物流部门负责组织编制。
4.3.7 固定资产投资计划。主要内容包括：房屋基建、井口开拓和设备购置等固定资产性投资的项目计划。由企管、财务部门负责组织编制。
4.3.8 基建与维修计划。主要包括：新建项目、改扩建项目和房屋维修项目、及费用预算等。由基建部门负责组织编制。
4.3.9 设备补充更新与大修理计划。为扩大生产规模，提高机械化作业程度，维持企业现有生产规模所需要购置的机器设备和设备大修理及其所需的费用计划。由生产设备动力部负责组织编制。
4.3.10 矿产资源储备与开发计划。主要包括现有资源的储备情况，计划新增的地址储量、和准备开发的矿产资源情况等内容。由两部门总工办负编制。
4.3.11 勘探工程计划。为了提高企业的资源储备，扩大集团公司规模，有计划的安排重点勘探工程及其投入，其主要内容包括：重点勘探地区、勘探依据、勘探计划工程量、勘探价格以及勘探效果等等。由两部门总工办编制。
4.3.12 新技术应用与推广计划，主要包括：采矿新技术、选矿新技术以及节能环保等各领域新技术和新工艺的和应用计划。由生产计划部、两部门总工办等部门编制。
4.3.13 主要材料消耗与供应计划。主要内容包括：满足企业全年生产、基建所需要的钢材（包括钎子钢）、木材、水泥、火工产品等主要材料计划。由供应部依据生产计划负责组织编制。
4.3.14 资金来源与使用计划。主要内容包括：企业全年经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流入与流出量。预算全年资金的来源与使用，有计划的分配资金，保证企业持续经营和快速发展。由财务部依据综合计划内容和其他资料进行编制。
4.3.15 专项管理费用计划。为了维持企业正常生产经营管理所需要的可控费用，进行重点控制（包括集团公司）。其主要计划内容包括：旅差费、招待费、车辆管理费（小车费）、办公费、化验费、取暖费、运矿费等计划。由财务部牵头，生产计划部、总裁办配合共同组织编制。
4.3.16 对外招商与投资计划。主要内容包括：企业重点建设项目的招商引资以及跨国重点投资项目的对外投资等，有计划的利用和开发国际市场资源。由董事办、财务部、两部门总工办、矿产资源部门共同编制。
4.3.17 人力资源开发、培训与招聘计划。主要内容包括：重要岗位人员现有数量与计划招聘情况，员工的内培、外培、委培计划等。有计划的为企业提供人力资源。
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4.4 综合计划的编制流程
4.4.1 企业综合管理部门依照集团公司各部门的岗位职责和岗位说明进行分工，及时通知相关职能部门编制专业计划。
4.4.2 集团相关职能部室按照综合计划管理部门的要求编制下年度专业计划建议方案。各专业计划的内容包括计划指标和计划说明（报告）两部分，计划说明主要内容包括计划编制原则和依据、保证计划实现的主要措施等。
4.4.3 计划部门会同相关职能部门对各专业计划进行平衡和优化，形成企业下年度《综合计划建议方案》，报请总裁（总裁办公会议）审核批准。
4.4.4 企管部和职能计划部门收到集团公司正式下达的综合计划后，会同相关职能部门对综合计划进行分解、细化和补充，并明确各计划指标的责任部门和考核部门，经总裁（总裁办公会议）批准后下达各部门执行，签订责任状。以保证全年各项任务的完成。
4.5 综合计划的实施与调整
4.5.1综合计划一经批准下达，各责任部门和职能管理部门必须严格管理，认真组织实施，确保综合计划的顺利完成。
4.5.2 随时掌握影响综合计划的各种因素，对集团公司下达给企业的综合计划，由于客观原因不能完成需要调整时，首先由计划的执行部门提出申请，再由专业计划（指标）归口管理部门在认真分析和预测的基础上，及时提出调整计划，最后报请副总裁、总裁批准。
4.5.3 调整计划申请在未获批准以前仍按原计划执行，获得批准以后按调整后计划执行。
4.6 综合计划的执行与分析
4.6.1 综合计划执行情况应定期进行监督、检查、总结和分析，结合企业经济活动分析工作进行。
4.6.2 综合计划执行情况分析是检查、监督计划执行情况，为保证计划完成及时提供信息反馈的主要手段，要从实际出发，坚持实事求是的观点，强调用事实说话，数字要真实、准确，定性和定量分析结合，注重定量分析，要全面看问题，防止片面性。
5 附 则
5.1 企管部对本办法的执行情况进行组织、协调和监督。
5.2 人力资源部依据本办法和企业经济责任制相关规定进行考核。
内蒙古行业集团股份有限公司 企管部
二〇〇六年八月二十五日
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